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萍乡市林业局2018年部门决算
发布时间:2019-09-25 作者:萍乡市林业局 来源:

 

 

  

 

第一部分 林业部门概况

一、部门主要职能

 二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效管理情况说明

 

第四部分 名词解释 

第一部分 林业部门概况

 

一、部门主要职能

1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估。

2.组织、协调、指导、监督全市造林绿化。指导植树造林、封山育林工作,组织、指导、监督管理林木种苗、花卉和林业有害生物防治、检疫工作,依法负责退耕还林工作。

3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。监督管理木竹及凭证采伐、运输,组织指导全市林地、林权的管理,林权登记。

4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

5.组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6.负责全市林业自然保护区的监督管理。

7.承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的工作。拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。

8.指导林业产业管理。

9.组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施,组织申报重点林业建设项目。

10.指导管理全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍的建设。

11.组织、指导、监督全市林业行政执法工作和重大林业违法案件的查处。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍。

12.承担萍乡市绿化委员会、市人民政府森林防火总指挥部、市人民政府调解处理山林权属争议机构的具体工作。

13.承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 13 个,包括:萍乡市林业局本级、萍乡市林业有害生物防治检疫局、萍乡市野生动植物保护管理局、萍乡市林权管理局、萍乡市森林资源监测中心、萍乡市木材流通监督管理局、萍乡市林业产业发展管理局、萍乡市林业局开发区分局、萍乡市林业局安源分局、萍乡市林业局武功山分局、萍乡市林木种苗和林场管理站、萍乡市林业科学研究所、萍乡森林公安局。

本部门2018年末编制人数239人,其中行政编制85人,事业编制154人;年末实有在职人数272人。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

(详见附表)

 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计10293.36万元,其中上年结转和结余824.56万元,较2017年增加3014.57万元,增长41.42%;本年收入合计9156.83万元,较20176361.86年增加2794.97万元,增长43.93%,主要原因是:财政拨款收入增加,其他收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7273.49万元,占79.43%;上级补助收入7.02万元,占0.08%;事业收入609.58万元,占6.66%;其他收入1266.74万元,占13.83%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计10293.36万元,其中本年支出合计7864.93万元,较2017年增长1556.59万元,增长24.67%,主要原因是:增加了基本支出;年末结余分配和结转结余2428.43万元,较2017年增加1457.99万元,增加150.24%,主要原因是:项目资金结转。

本年支出的具体构成为:基本支出6648.71万元,占84.54%;项目支出1216.22万元,占15.46%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为3436.74万元,决算数为6706.91万元,完成年初预算的195.15%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为626.31万元,决算数为1264.99万元,完成年初预算的201.98%,主要原因是:森林公安的费用支出增加。

(二)科学技术支出年初预算数为124.9万元,决算数为202.18万元,完成年初预算数的166.68%,主要原因是:林科所的科研经费支出增加。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为267.68万元,决算数为283.23万元,完成年初预算数的105.81%,主要原因是:社保支出增加。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为118.58万元,决算数为122.84万元,完成年初预算数的103.59%,主要原因是医保支出略增。

(五)农林水支出年初预算数为2125.11万元,决算数为4654.51万元,完成年初预算的219.02%,主要原因是部分财政拨款支出年初预算计划列支在上级补助支出和事业支出。

(六)住房保障支出年初预算数为174.16万元,决算数为174.36万元,完成年初预算的100.11%

(七)其他支出年初预算数为0万元,决算数为4.9万元,完成年初预算的100%,主要原因是:财政拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5493.17万元,其中:

(一)工资福利支出3709.34万元,较2017年增长1151.89万元,增长45.04%,主要原因是:增加了社保缴费、住房公积金、奖金和其他工资。

(二)商品和服务支出1315.21万元,较2017年增加717.68万元,增长120.11%,主要原因是费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出382.05万元,较2017年减少333.52万元,下降46.61%,主要原因是:住房公积金在工资福利中列支。

(四)其他资本性支出86.56万元,较2017年增加70.76万元,增加447.85%,主要原因是:增加了办公设备和专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为210.61万元,决算数为90.88万元,完成预算的43.15%,决算数较2017年减少19.79万元,下降17.88%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为103.99万元,决算数为22.97万元,完成预算的22.09%,决算数较2017年减少12.56万元下降35.35%。主要原因是:厉行节约,减少招待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出67.91万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为106.62万元,决算数为67.91万元,完成预算的63,69%,决算数较2017年下降9.62 %。主要原因是:厉行节约,减少公车费用支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费812.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加441.15万元,增加118.65%,主要原因是:增加了费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额121.98万元,其中:政府采购货物支出93.23万元、政府采购服务支出28.74万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆48辆,其中:执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆、其他用车37辆,其他用车主要是公务用车和森林公安车辆。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门对2018年度部门整体支出全面开展绩效自评,其中,一级指标四个,二级指标十个。通过收集整理相关资料并进行分析,本部门整体支出绩效自评结果得分为91分,等级为

从评价情况来看,有如下几点:

1、绩效目标完成情况较好。根据财政预算资金安排,我部门整体支出按原定计划有序进行,达到预期目标。整体支出都是按照全年履职进度和实际需要进行安排,保障到位。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

2.我部门没有未完成的指标,也不存在完成指标但超出指标目标30%以上的。

3.绩效指标数据来源及获得方式实事求是。我部门的绩效指标数据来源于局机关及下属各单位提供的汇总数据,包括2018年重点工作安排及完成情况总结、年度部门预决算表等。所有数据的获取和统计真实准确,实事求是地反映目标绩效。

 

第四部分  名词解释

对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理规定的规范说明进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

………

(…)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (…)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


萍乡市林业局2018年度部门决算附表.xls
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